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深圳一般納稅人做賬報稅的具體流程

文章關鍵詞:記賬報稅      更新時間:2022-05-27 11:50:13     編輯作者:護航財稅     閱讀次數:11325    
[導讀]:通常來說公司都是按月進行報稅,從當月的月初就開始抄稅入,選擇抄稅處理,再選擇本期的資料,確認后發票抄稅辦理成功,一般情況下,抄稅日期為每月8日以前,增值稅報稅日期為10日以前,所得稅為15日以前。深圳一般納稅人可以通過稅控盤進行抄報稅處理,或者直接到辦稅廳抄報,向稅務機關上傳上月開.票數據。

相信大家都知道,公司注冊下來是小規模,需要申請才能升級為一般納稅人的,有的是直接注冊,有的是后期業務上來以后才申請的,很多公司因為經營需要,從一開始都是注冊一般納稅人的,無論是什么公司,只要注冊好以后都要按時做賬報稅的哦,如果公司不按時繳納稅款后果很嚴重。護航財稅為大家總結的深圳一般納稅人做賬報稅的具體流程,一般納稅人做賬的步驟跟小規模的是有所不同的,一起跟護航財稅來研究一下吧!

雖然各行業和各地區的一般納稅人稅率計算不盡相同,但是正常來講,所有公司的納稅流程在全國幾乎都是一致的。

深圳代理記賬5.png

深圳一般納稅人做賬報稅的具體流程:

1、抄稅報稅

通常來說公司都是按月進行報稅,從當月的月初就開始抄稅入,選擇抄稅處理,再選擇本期的資料,確認后發票抄稅辦理成功,一般情況下,抄稅日期為每月8日以前,增值稅報稅日期為10日以前,所得稅為15日以前。深圳一般納稅人可以通過稅控盤進行抄報稅處理,或者直接到辦稅廳抄報,向稅務機關上傳上月開.票數據。

2、打印銷項報表

企業完成抄稅后就要進行銷項報表清單的打印,先選擇發票資料查詢打印,再選擇發票種類、月份、所屬稅期,就可以打印銷項報表了。

3、報稅和納稅申報

一般納稅人需登錄網上申報軟件進行網上申報。我們可以通過稅務部門的網上納稅申報系統,將已經在主管稅務機關認證過的相關發票數據導入系統。如果有其他扣稅憑證數據,則需要手工錄入。在此之后,網上申報系統會生成納稅申報資料,我們需要將其導出并加以保存。需要注意的是,如果有稅款產生,則需要在網上申報系統里面進行繳款申請。

4、清卡

進入開.票系統,點擊遠程抄報稅查看目前報稅的情況,系統會彈出報稅結果查詢;然后再進入遠程報稅進行清卡操作,點擊確定即可。一般納稅人每個月做賬的先做的就是要根據原始憑證登記記賬憑證。當公司每發生一筆業務就要根據記賬憑證登記明細賬。在做記賬憑證的時候,一定要有簽字權力的人,比如經理簽字后才開始做,月末的時候編制科目匯總表登記總賬。


深圳一般納稅人做賬需要注意的問題:

1、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外,均在月末進行。

2、月末結現金,銀行賬,一定要賬證相符,賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表,注意分析未達款項。月初報稅時注意時間,不要逾期報稅。另外,當月開出的發.票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額,包括:應收,應付,其他應收。

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